Dodávateľ: SAKSON - BETÓN, s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Suma: 947,51 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Združenie TKO Semeteš n.o.

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Suma: 1904,08 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Suma: 35,53 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Suma: 101 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Suma: 114,13 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: SAKSONSTAV, s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 30.03.2011

Suma: 547,20 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Elektro Anna Pončková

Dátum vyhotovenia: 28.03.2011

Suma: 318,80 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Herakles - Ing. M. Sebechlebský

Dátum vyhotovenia: 24.03.2011

Suma: 86,74 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná

Dátum vyhotovenia: 23.03.2011

Suma: 10,17 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná

Dátum vyhotovenia: 23.03.2011

Suma: 9 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Poradca s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 21.03.2011

Suma: 5,56 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Orange

Dátum vyhotovenia: 21.03.2011

Suma: 34,20 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Ing. Vladimír Kubinec

Dátum vyhotovenia: 21.03.2011

Suma: 308,94 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Generali Slovensko poisťovňa

Dátum vyhotovenia: 21.03.2011

Suma: 33 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: INSIA SK s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 18.03.2011

Suma: 77 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: B&K - SK spol.  s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 17.03.2011

Suma: 187,97 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Sakson - betón s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 16.03.2011

Suma: 454,30 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Herakles - Ing. M. Sebechlebský

Dátum vyhotovenia: 16.03.2011

Suma: 64 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Združenie TKO Semeteš n.o.

Dátum vyhotovenia: 15.03.2011

Suma: 1207,26 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Ing. Jurga Marián

Dátum vyhotovenia: 15.03.2011

Suma: 2100 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Ing. Jurga Marián

Dátum vyhotovenia: 15.03.2011

Suma: 2340 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline

Dátum vyhotovenia: 15.03.2011

Suma: 360 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Agentúra pre regionálny rozvoj v Žiline

Dátum vyhotovenia: 15.03.2011

Suma: 360 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Elektro - Anna Pončková

Dátum vyhotovenia: 14.03.2011

Suma: 335,70 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Herakles - Ing. M. Sebechlebský

Dátum vyhotovenia: 10.03.2011

Suma: 18 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Ján Jančík - Geodet

Dátum vyhotovenia: 09.03.2011

Suma: 136,50 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Ing. Ľubica Feníková

Dátum vyhotovenia: 08.03.2011

Suma: 800 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Jozef Čagala

Dátum vyhotovenia: 08.03.2011

Suma: 119,50 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: T-Com

Dátum vyhotovenia: 03.03.2011

Suma: 129,43 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná

Dátum vyhotovenia: 02.03.2011

Suma: 52,20 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: advokátska kancelária JUDr. Stopka JUDr. Blendovský s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 01.03.2011

Suma: 99,64

faktúra

 

Dodávateľ: SPP

Dátum vyhotovenia: 01.03.2011

Suma: 1040 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: SPP

Dátum vyhotovenia: 01.03.2011

Suma: 16 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: SPP

Dátum vyhotovenia: 01.03.2011

Suma: 6 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: STRABAG s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 01.03.2011

Suma: 6573,70 EUR

faktúra

 

{backbutton}