Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Suma: 71,19 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Suma: 63 EUR

faktúra


Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Olešná

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Suma: 96,75 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Združenie TKO Semeteš n.o.

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Suma: 1585,64 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Ing. Ján Vlček - TOPSET

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Suma: 348,55

faktúra

 

Dodávateľ: Tlačiareň MV SR Bratislava

Dátum vyhotovenia: 26.01.2011

Suma: 44,19 EUR

faktúra

 

Dodávateľ: Ing. Vladimír Kubinec

Dátum vyhotovenia: 24.01.2011

Suma: 308,94 EUR

Faktúra

 

Dodávateľ: Elektro - Anna Pončková

Dátum vyhotovenia: 24.01.2011

Suma: 267 EUR

Faktúra

 

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 20.01.2011

Suma: 103,76 EUR

Zálohová faktúra

 

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 20.01.2011

Suma: 21,18 EUR

Zálohová faktúra

 

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 

Dátum vyhotovenia: 19.01.2011

Suma: 22,51 EUR

Faktúra č. 2128000713

 

Dodávateľ: Herakles - Ing. M Sebechlebský

Dátum vyhotovenia: 18.01.2011

Suma: 12 EUR

Faktúra č. 56/2011

 

Dodávateľ: Mgr. Milan Vakula - Kysucká tlačiareň

Dátum vyhotovenia: 16.01.2011

Suma: 72 EUR

Faktúra č. 20110002

 

Dodávateľ: Orange

Dátum vyhotovenia: 15.01.2011

Suma: 98,47 EUR

Faktúra

 

Dodávateľ: Združenie TKO Semeteš n.o.

Dátum vyhotovenia: 15.01.2011

Suma: 1541,05

Faktúra č. 01110009

 

Dodávateľ: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o

Dátum vyhotovenia: 13.01.2011

Suma: 20,54 EUR

Faktúra č. 8101014827

 

Dodávateľ: Herakles - Ing. M Sebechlebský

Dátum vyhotovenia: 12.01.2011

Suma: 24 EUR

Faktúra č. 18/2011

 

Dodávateľ: Stredoslovenská energetika

Dátum vyhotovenia: 12.01.2011

Suma: 42,60 EUR

Faktúra č. 20102920011002013

 

Dodávateľ: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 10.01.2011

Suma: 1,23 EUR

Faktúra č. 2028024328

 

Dodávateľ: Pohrebná služba EXIT, spol. s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 07.01.2011

Suma: 441,34 EUR

Faktúra č. 2011001


Dodávateľ: AVA s.r.o

Dátum vyhotovenia: 07.01.2011

Suma: 502,31 EUR

Faktúra č. 10110172

 

Dodávateľ: SOMI Trenčín, spol. s.r.o.

Dátum vyhotovenia: 03.01.2011

Suma: 225,60 EUR

Faktúra č. 110283

 

Dodávateľ: T-Com

Dátum vyhotovenia: 03.01.2011

Suma: 112,10 EUR

Faktúra č. 0721821355

 

Dodávateľ: Elektro - Anna Pončková

Dátum vyhotovenia: 03.01.2011

Suma: 213,10 EUR

Faktúra č. 01/2011

 

Dodávateľ: AJFA + AVIS, s.r.o

Dátum vyhotovenia: 03.01.2011

Suma: 48 EUR

Faktúra č. 72372/2011

 

Dodávateľ: SPP

Dátum vyhotovenia: 01.01.2011

Suma: 109 EUR

Faktúra č. 7236928121

 

Dodávateľ: SPP

Dátum vyhotovenia: 01.01.2011

Suma: 7 EUR

Faktúra č. 7236928142

 

Dodávateľ: SPP

Dátum vyhotovenia: 01.01.2011

Suma: 1138 EUR

Faktúra č. 7236928122

                                                                                                                     {backbutton}